报告编号:2014093001
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水产养殖项目计划书
   
 
 
 
 
2014年2月
 
 
 
 

引言

随着人们收入水平的提高，对于肉类食品的需求量也在不断增加，鱼类作为营养丰富的食品已开始广泛进入平常百姓的餐桌，目前在我国鱼类产品的日人均消费在0.2-0.3公斤之间，而美日欧等发达国家的日人均消费量已超过0.5公斤。从现在国家的国情来看，我们国家现在耕地资源比较稀缺，人均耕地不到1.2亩，水资源也是比较低的，我们国家现在13亿人口，专家预计二三十年之后可能要达到16亿，这样大的人口，要解决吃饭问题，解决食物的安全问题，靠粮食不行，靠水产渔业有很大的潜力，所以我们必须发展渔业、发展水产业，能够通过渔业、水产业，在一定程度上帮助解决食物的安全问题。 根据我国国情，水产养殖业的可用面积实际上还有很多，在技术改革不断加快的今天，如何利用经济学规律、尊重自然发展来建立完整科学的养殖模式，将水产养殖推向可持续性发展方向，合理利用养殖水域和自然资源，保护养殖水域生态平衡，是水产养殖业迫切需要关注的问题。
    我国水产养殖业在提高国民生产经济的同时，也为水产业带来了很大的发展空间和竞争力度，同时就目前情况来看，国内的水产养殖业仍然存在诸多不利因素和不好的养殖习惯，在这种发展背景之下，必须将发展经济和保护环境同时进行，不断优化养殖结构和养殖品种，在创新型养殖模式的引导下为我国水产养殖业提供良好的发展契机和方向。

一、项目概况

1. 项目简介

水产养殖项目有xx水产养殖有限公司提出，总投资为1665万元，规模面积1400亩。

2.公司管理

项目建立培训考核计划与考核制度，通过多种方式对本场技术人员和技术操作工人进行培训，并引入竞争机制，定期考核上岗。重视项目档案管理，对技术档案、财务档案、基建档案、文书档案及实物标本、图像、录像、照片等档案进行归档分类管理，并长期保留。生产操作过程都有完善的生产记录。

3. 公司优势

·有利的区位优势  
·突出的资源优势和产业优势  
·独特先进的养殖技术

二、市场预测

1.淡水产品市场现状

对全国80家水产品批发市场成交价格统计，2012年全年水产品批发市场综合平均价格19.29元/公斤，同比涨6.46%。其中淡水产品综合平均价格13.52元/公斤，同比涨5.15%。 
2012年以来淡水产品价格波动较为明显。2012年上半年水产品连续6个月大幅上涨，8月份后逐渐回落，但均高于2011年同期水平。从类别看，监测的3大类产品中，淡水鱼类和淡水其他类价格分别同比涨6.12%和4.48%，甲壳类价格跟2011年同期持平。 

2. 影响水产品价格及销量的因素

·资源短缺推动水产品价格持续上涨。
越来越多的水库被确定为水源库，网箱养殖被禁，淡水产品产量减少，价格上升。 
·生产成本上涨持续推动水产品价格上行。
渔业生产资料价格持续上涨。养殖饲料是水产养殖业最大的物资投入，自去年以来美、俄等出口国以减产为名，玉米、豆粕等原材料的进口价格上涨，直接推动了饲料价格上涨，使水产养殖成本大幅增加，推动养殖产品，尤其是淡水养殖产品价格的大幅攀升；二是用工成本持续上涨。近年来，企业招工难问题从沿海发达地区向内地蔓延，多数养殖企业反映，即便是提高待遇也招不到合适的工人。 
·消费市场结构转变 
水产品作为 “菜篮子”工程的重要组成部分，广大消费者逐步由过去多吃肉类转向多吃水产品，消费需求相对增加。今年肉类食品价格坚挺，更多消费者转向食用水产品，市场需求量越来越大，造成水产品价格上涨，但远低于肉类食品的上涨幅度。2012年面对经济下行压力，水产品市场保持了稳定的发展态势，水产品市场供应充足，价格稳中有升。

3. 市场前景分析

我国现代渔业建设成效显著，目前，我国水产品养殖总量占世界的60%以上， 水产品连续13年位居国内大宗农产品出口首位，水产品出口额占我国农产品出口总额比重达到30%。2012年，水产品出口量380.12万吨，出口额189.83亿美元，同比增长6.69%。水产品对外贸易顺差109.85亿美元，首次突破百亿大关。 ·从需求角度看，水产品需求不断增加。
    随着国民经济发展水平和人民生活水平的不断提高以及水产品的营养价值得到越来越多的重视，水产品的需求将会越来越多。
·国内消费结构升级，水产品消费需求增长 
中国水产行业高度景气的内生动因主要有三：首先，居民随着收入水平的提高，健康饮食的概念逐渐兴起，高蛋白、低脂肪的水产品更符合健康饮食的标准。此外，近10年餐饮行业的蓬勃发展更是进一步提升了河、海鲜产品的消费总量。再者，渔业养殖技术的进步促使大量的水产品能够以低廉的成本规模化养殖、持续稳定的供应，刺激了消费需求。 
随着我国经济发展程度提高，居民肉类消费水平快速增长，肉类消费结构发生改变，水产品消费占比日益提升。2000年到2008年，居民人均水产品消费量的年均增长率为6.94%，08年居民肉类消费结构中人均水产品消费量所占比例为10.5%，而猪肉人均消费量由2000年的30.2千克/人下降为2008年的25.7千克/人。 
另一方面，随着城镇和农村居民人均收入的提高，水产品消费的比重会日渐上升，城镇化率的增加以及居民生活水平的提高，水产消费需求将继续释放。

4. 竞争对手介绍

5. SWOT分析

三、项目运营

1、营销模式

  ·加强宣传推广，树立品牌形象，立足当地，放眼周边，继续扩大市场份额。 
 ·继续建立和养殖户的牢固的合作关系，使养殖户对我公司种苗有充足的信息，并给于政策支持，快速占领市场份额。

2. 推广策略

3. 生产经营策略

公司采用"公司+基地+农户"的生产经营模式，以公司为龙头,以农村作为基地指导农户集中发展农业产业，由公司组织协调技术指导、资金支持、技术支持等配套的方式，利用农村的劳动力来实现产出，再通过公司的经营销售，实现把利润共赢结合在一起，实现综合合作增长。

4. 销售策略

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在计划书中，要对市场营销模式进行详细研究。

四、财务预算

1. 总投资及资金使用计划

    项目预计总投资额为1665万元。

2. 项目总成本费用估算

3. 销售收入及销售税金估算

4. 损益及利润分配估算

5. 财务总结

经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为53.96%，项目资本金净利润率为68.3%。同时，项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。

五、发展战略

六、风险控制

 1、可能存在的风险 
    因为渔业养殖是我们渡家园村的基础项目，垂钓和餐饮要靠养鱼来带动客源，养鱼的风险是整个产业链条的根本风险。 
①自然风险。养鱼是一个具有较高自然风险的项目，天气的变化对鱼的生产生长有很大的影响，在阴雨等天下会出现鱼死亡等现象。 
②技术风险。养鱼是一个要求有较高技术的事业，要掌握养鱼的基本经验。如果操作不当，鱼也会出现死亡现象。 
③水面污染。水质污染对鱼类的影响极大，若污染严重可能会全部死亡。   
 2、应对措施 
①加强对不良天气的预警，及时检查增氧机的运行情况，若有问题及时报修。   
②加强与农业技术推广和渔业局的沟通和联系，不断提高养鱼的技术水平   
③加强对水质的监控，对水中物质的含量定期进行检测，防患于未然。 

结论

1、项目技术上先进，经济上可行，社会效益和环境效益好。 
2、符合现行国家政策政策要求。